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慧點(diǎn)科技標(biāo)桿案例:某省屬高端裝備制造龍頭企業(yè)審計(jì)內(nèi)控信息平臺(tái)建設(shè)實(shí)踐
2025/6/17 10:19:30 來(lái)源:財(cái)訊網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:該慧點(diǎn)科技標(biāo)桿客戶(hù)是我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域的標(biāo)桿之一,作為區(qū)域性國(guó)資集團(tuán)的重要產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。慧點(diǎn)科技標(biāo)桿客戶(hù)介紹該慧點(diǎn)科技標(biāo)桿客戶(hù)是我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域的標(biāo)桿之一,作為區(qū)域性國(guó)資集團(tuán)的重要產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。在創(chuàng)新方面,曾多次獲得國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)項(xiàng)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最高榮譽(yù),已成為國(guó)企改革領(lǐng)域的經(jīng)典范式。
慧點(diǎn)科技標(biāo)桿案例建設(shè)背景
近年來(lái),該國(guó)企面臨新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)、新生意的快速發(fā)展和不斷多樣化的挑戰(zhàn)。在應(yīng)對(duì)變化和發(fā)展的過(guò)程中,對(duì)審計(jì)、風(fēng)控提出的新要求,需要?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)手段迅速發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),準(zhǔn)確定位、有效整改問(wèn)題,通過(guò)持續(xù)監(jiān)督、全數(shù)字化等方式,常態(tài)監(jiān)督集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況及風(fēng)險(xiǎn)情況,以數(shù)字化方式構(gòu)建與集團(tuán)管理體系和管理能力相匹配的監(jiān)督體系,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供監(jiān)督保障。
慧點(diǎn)科技標(biāo)桿建設(shè)內(nèi)容
本次項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要是搭建審計(jì)與風(fēng)控管理基礎(chǔ)平臺(tái)。
01建立審計(jì)管理應(yīng)用,構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的理念,提供審計(jì)計(jì)劃制定、審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施、審計(jì)整改跟蹤的全過(guò)程規(guī)范化管理,通過(guò)固化審計(jì)作業(yè)指引和模板等審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,提升審計(jì)效率和質(zhì)量,促進(jìn)問(wèn)題有效整改。
02建立風(fēng)控管理應(yīng)用,風(fēng)控業(yè)務(wù)全流程規(guī)范化管理;實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)全流程閉環(huán)管理,規(guī)范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作各環(huán)節(jié)無(wú)縫銜接、流程閉環(huán);實(shí)現(xiàn)內(nèi)控矩陣、內(nèi)控評(píng)價(jià)、缺陷整改、內(nèi)控報(bào)告等內(nèi)控工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系的不斷優(yōu)化,提升企業(yè)內(nèi)控評(píng)價(jià)質(zhì)效。
03與審計(jì)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)集成,實(shí)現(xiàn)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)派工、查證管理。
慧點(diǎn)科技標(biāo)桿客戶(hù)建設(shè)成效
01集中統(tǒng)一、規(guī)范作業(yè)
通過(guò)統(tǒng)一計(jì)劃、資源整合等,實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)各層級(jí)的集權(quán)管理與控制,建立集中的內(nèi)審工作體系,促進(jìn)內(nèi)審功能職能轉(zhuǎn)變;
建立統(tǒng)一的作業(yè)規(guī)范和質(zhì)量規(guī)范,提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量與效率;
建立統(tǒng)一完整的知識(shí)體系,培養(yǎng)掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)方法技能的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。
02強(qiáng)化整改、落實(shí)效果
構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制,進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)跟蹤,強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),提升問(wèn)題整改及時(shí)性及整改效率;
建立成果運(yùn)用機(jī)制,提升整改結(jié)果運(yùn)用水平,強(qiáng)化成果運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。
03智能搜索、靶向定位
智能搜索,便捷快速的“百度式”檢索功能,依據(jù)權(quán)限劃分為使用人員提供檢索功能,用以滿(mǎn)足對(duì)歷年審計(jì)項(xiàng)目、相關(guān)知識(shí)(法規(guī)、制度等)的結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)或文件的檢索;
歷史數(shù)據(jù)搜索,對(duì)歷史審計(jì)項(xiàng)目所有資料文件按照年度、項(xiàng)目名稱(chēng)進(jìn)行批量導(dǎo)入,并對(duì)文件依據(jù)權(quán)限檢索。
04平臺(tái)構(gòu)建、融合管理
構(gòu)建審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控一體化管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)融合管理,通過(guò)整合資源、優(yōu)化流程、強(qiáng)化技術(shù)應(yīng)用等方式提升企業(yè)的整體管理水平,增強(qiáng)企業(yè)的合規(guī)性和運(yùn)營(yíng)效率,保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
可持續(xù)發(fā)展
未來(lái),隨著AI、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的深度應(yīng)用,該國(guó)企構(gòu)建的審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控一體化管理平臺(tái)將進(jìn)一步向智能化、實(shí)時(shí)化、生態(tài)化方向發(fā)展,成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心基礎(chǔ)。
慧點(diǎn)科技成立于1998年,致力于為大中型企業(yè)及黨政客戶(hù)提供數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案,聚焦協(xié)同辦公、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、監(jiān)督治理、智慧會(huì)展四大業(yè)務(wù)板塊,同時(shí)推出人工智能、低代碼等系列軟件工具類(lèi)產(chǎn)品。為客戶(hù)提供包括平臺(tái)化、定制化應(yīng)用開(kāi)發(fā)、管理咨詢(xún)和系統(tǒng)集成在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)服務(wù),積累了中國(guó)電科、中國(guó)石化、中國(guó)海油、中國(guó)五礦、華僑城集團(tuán)等眾多央企客戶(hù),在國(guó)資委直屬企業(yè)中市場(chǎng)占有率超過(guò)65%,在中國(guó)企業(yè)100強(qiáng)、500強(qiáng)的市場(chǎng)占有率也一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
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